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总务科采购管理制度

文章来源:发表时间:2018年4月3日

 

为加强学校经费及物资管理,杜绝浪费,厉行节约,并使我校物资采购逐渐与社会化管理接轨,
特制定采购管理制度。
一、除学校批准有关科室指定的专用物品外,凡我校购置的办公用品、劳保用品、卫生清洁用品和其它各类物资均由总务科负责采购,各科室不得自行采购,否则不办理有关手续。
二、采购计划管理
1、各科室主任负责行政物品的采购申请报批,根据需要,随时填写“日常办公用品及耗材采购申请单”,由科室负责人、主管校长、校长审核签字后交由总务科予以采购。
2、负责审核的领导要严格把关,杜绝科室私自储备物品现象。
3、各科室领用物品时要填写物品领用单。
4、原则上总务科除普通维修耗材外,实行零库存管理。
三、物资的采购
1、采购员要根据总务科下达的物资采购计划,搞好市场调查,做到货比三家,择优采购,保质、保 量、按时完成采购任务。
2、采购员应充分了解市场行情,杜绝采购假冒伪劣产品,如有发生追究采购人员的经济责任。
3、对大宗、专业性较强物资的采购,由校领导会议提出不少于五人的评估招标组,人员组成由财 务、总务及相关科室、专业人员组成,并由一名校领导担任监督职位。
4、杜绝无计划、无正式发票、无领导批准的采购,如有发生一律拒绝办理相关验收、出入库等手续。
四、验收、入库、结算
1、物资购回后,要及时会同库房管理员做好物品验收、入库、上账工作。入库单上要由采购、保管共同签字。
2、认真实行国家财经纪律和我校财务管理制度,购物发票上要由领导、采购员签字后,连同入库单一起交到财务科报销。
学校名称:山西省工业管理学校 地址:太原市新寇庄南街6号 邮编:030012
联系方式(传真):0351-7072970

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